1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 13020005
Dados do Empenho:

Número:14070026

Valor Total do Empenho:R$ 22.177,24

Valor Total Liquidado:R$ 22.177,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:14070026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.177,24

Valor Total Liquidado:R$ 21.911,11

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 13020005

Pago em: 13/02/2023

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 16 - Material de expediente

Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL (26.904.751/0001-26)

Valor Total: R$ 22.177,24

Valor do IRRF: R$ 266,13

Valor Líquido Pago: R$ 21.911,11

Histórico:

nf 4690 ref nov/2022

Voltar