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  4. Pagamento Nº 12010028
Dados do Empenho:

Número:05080002

Valor Total do Empenho:R$ 37.720,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.830,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.890,00

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Dados da Liquidação:

Número:05080002.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.830,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.830,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010028

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 41 - Material p/ utilização em gráfica

Credor: PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA (14.527.310/0001-73)

Valor Total: R$ 1.830,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.830,00

Histórico:

Ref NF 2083

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