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  4. Pagamento Nº 19010037
Dados do Empenho:

Número:03010811

Valor Total do Empenho:R$ 138.722,16

Valor Total Liquidado:R$ 11.560,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 127.161,98

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Dados da Liquidação:

Número:03010811.012

Valor Total da Liquidação:R$ 11.560,18

Valor Total Liquidado:R$ 11.560,18

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010037

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 10 - Locação de imóveis

Credor: INSTITUTO SAO JOSE (07.985.641/0001-91)

Valor Total: R$ 11.560,18

Valor Líquido Pago: R$ 11.560,18

Histórico:

Ref dez/2022

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