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  4. Pagamento Nº 09030024
Dados do Empenho:

Número:01120360

Valor Total do Empenho:R$ 41.359,50

Valor Total Liquidado:R$ 41.359,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120360.001

Valor Total da Liquidação:R$ 41.359,50

Valor Total Liquidado:R$ 41.359,50

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Pagamento de Restos a Pagar 09030024

Pago em: 09/03/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - Contribuições

Sub-elemento de Despesa 03 - Instituições de caráter educacional

Credor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA (13.694.899/0001-31)

Valor Total: R$ 10.339,88

Valor Líquido Pago: R$ 10.339,88

Histórico:

REF DEZ/2022

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