1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 19010040
Dados do Empenho:

Número:02050063

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 70.000,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050063.008

Valor Total da Liquidação:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010040

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: DISTRI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI ME (14.064.360/0001-61)

Valor Total: R$ 10.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.000,00

Histórico:

Voltar