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  4. Pagamento Nº 09030051
Dados do Empenho:

Número:01120486

Valor Total do Empenho:R$ 1.973,74

Valor Total Liquidado:R$ 1.973,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120486.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.973,74

Valor Total Liquidado:R$ 1.973,74

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Pagamento de Restos a Pagar 09030051

Pago em: 09/03/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.50.42.00 - Auxílios

Sub-elemento de Despesa 03 - Instituições de caráter educacional

Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)

Valor Total: R$ 1.973,74

Valor Líquido Pago: R$ 1.973,74

Histórico:

REF DEZ/2022

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