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  4. Pagamento Nº 13020010
Dados do Empenho:

Número:25040023

Valor Total do Empenho:R$ 65.961,16

Valor Total Liquidado:R$ 45.290,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.579,32

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Dados da Liquidação:

Número:25040023.010

Valor Total da Liquidação:R$ 45.290,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.290,00

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Pagamento de Restos a Pagar 13020010

Pago em: 13/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 43 - Material p/reabilitação profissional

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 45.290,00

Valor Líquido Pago: R$ 45.290,00

Histórico:

nf 5567 ref dez/2022

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