1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 09030060
Dados do Empenho:

Número:01120359

Valor Total do Empenho:R$ 618,28

Valor Total Liquidado:R$ 618,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120359.001

Valor Total da Liquidação:R$ 618,28

Valor Total Liquidado:R$ 618,28

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09030060

Pago em: 09/03/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.50.42.00 - Auxílios

Sub-elemento de Despesa 03 - Instituições de caráter educacional

Credor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA (13.694.899/0001-31)

Valor Total: R$ 618,28

Valor Líquido Pago: R$ 618,28

Histórico:

REF DEZ/2022

Voltar