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  4. Pagamento Nº 09030070
Dados do Empenho:

Número:01120393

Valor Total do Empenho:R$ 4.180,52

Valor Total Liquidado:R$ 4.180,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120393.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.180,52

Valor Total Liquidado:R$ 4.180,52

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Pagamento de Restos a Pagar 09030070

Pago em: 09/03/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.50.42.00 - Auxílios

Sub-elemento de Despesa 03 - Instituições de caráter educacional

Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF JOSE ASSIS DE OLIVEIRA (01.928.939/0001-83)

Valor Total: R$ 4.180,52

Valor Líquido Pago: R$ 4.180,52

Histórico:

REF DEZ/2022

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