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  4. Pagamento Nº 13020012
Dados do Empenho:

Número:25050020

Valor Total do Empenho:R$ 49.900,90

Valor Total Liquidado:R$ 45.779,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.120,95

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Dados da Liquidação:

Número:25050020.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.679,60

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Pagamento de Restos a Pagar 13020012

Pago em: 13/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização

Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL (26.904.751/0001-26)

Valor Total: R$ 1.700,00

Valor do IRRF: R$ 20,40

Valor Líquido Pago: R$ 1.679,60

Histórico:

nf 4749 ref dez/2022

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