1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 13020014
Dados do Empenho:

Número:25050021

Valor Total do Empenho:R$ 18.900,05

Valor Total Liquidado:R$ 16.412,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.487,75

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25050021.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.736,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.631,17

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 13020014

Pago em: 13/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 16 - Material de expediente

Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL (26.904.751/0001-26)

Valor Total: R$ 8.736,00

Valor do IRRF: R$ 104,83

Valor Líquido Pago: R$ 8.631,17

Histórico:

nf 4748 ref dez/2022

Voltar