1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 23010014
Dados do Empenho:

Número:04100004

Valor Total do Empenho:R$ 13.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04100004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.000,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010014

Pago em: 23/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Sub-elemento de Despesa 42 - Mobiliário em geral

Credor: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.908.738/0001-87)

Valor Total: R$ 13.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 13.000,00

Histórico:

Voltar