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  4. Pagamento Nº 30010022
Dados do Empenho:

Número:01060003

Valor Total do Empenho:R$ 572.092,45

Valor Total Liquidado:R$ 116.879,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 455.213,21

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Dados da Liquidação:

Número:01060003.003

Valor Total da Liquidação:R$ 116.879,24

Valor Total Liquidado:R$ 112.541,66

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Pagamento de Restos a Pagar 30010022

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 116.879,24

Valor do ISS: R$ 4.337,58

Valor Líquido Pago: R$ 112.541,66

Histórico:

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