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  4. Pagamento Nº 18010028
Dados do Empenho:

Número:11010005

Valor Total do Empenho:R$ 168.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 163.800,00

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Dados da Liquidação:

Número:11010005.012

Valor Total da Liquidação:R$ 4.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00

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Pagamento de Restos a Pagar 18010028

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Sub-elemento de Despesa 10 - Ajuda de custo ao estudante no país

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.200,00

Histórico:

Ref período 17/12/2022 a 30/12/2022 (parcial)

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