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Dados do Empenho:

Número:12120013

Valor Total do Empenho:R$ 387,42

Valor Total Liquidado:R$ 387,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12120013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 387,42

Valor Total Liquidado:R$ 387,42

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 31010053

Pago em: 31/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Sub-elemento de Despesa 14 - Díárias no estado

Credor: KAMILE LIMA DE FREITAS (848.347.303-87)

Valor Total: R$ 387,42

Valor Líquido Pago: R$ 387,42

Histórico:

Ref dez/2022

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