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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09030150
Número:01120498
Valor Total do Empenho:R$ 2.235,32
Valor Total Liquidado:R$ 2.235,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120498.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.235,32
Valor Total Liquidado:R$ 2.235,32
Pagamento de Restos a Pagar 09030150
Pago em: 09/03/2023Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 4.4.50.42.00 - Auxílios
Sub-elemento de Despesa 03 - Instituições de caráter educacional
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 2.235,32
Valor Líquido Pago: R$ 2.235,32
Histórico:
Ref incisos I,II,IV,V,VI,VII - Dez/2022