1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 27010357
Dados do Empenho:

Número:01110120

Valor Total do Empenho:R$ 77.113,80

Valor Total Liquidado:R$ 24.574,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.539,25

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01110120.002

Valor Total da Liquidação:R$ 24.574,55

Valor Total Liquidado:R$ 23.394,97

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 27010357

Pago em: 27/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 99 - Outros serviços de terceiros - PJ

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)

Valor Total: R$ 24.574,55

Valor do IRRF: R$ 1.179,58

Valor Líquido Pago: R$ 23.394,97

Histórico:

Voltar