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  4. Pagamento Nº 17010023
Dados do Empenho:

Número:01120069

Valor Total do Empenho:R$ 378.804,65

Valor Total Liquidado:R$ 170.806,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 207.998,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120069.002

Valor Total da Liquidação:R$ 89.439,32

Valor Total Liquidado:R$ 89.439,32

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010023

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 99 - Outros serviços de terceiros - PJ

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 89.439,32

Valor Líquido Pago: R$ 89.439,32

Histórico:

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