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  4. Pagamento Nº 19010044
Dados do Empenho:

Número:01120236

Valor Total do Empenho:R$ 304.236,00

Valor Total Liquidado:R$ 283.306,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.929,37

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Dados da Liquidação:

Número:01120236.001

Valor Total da Liquidação:R$ 283.306,63

Valor Total Liquidado:R$ 269.707,92

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Pagamento de Restos a Pagar 19010044

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 46 - Serviços domésticos

Credor: TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL (05.945.932/0001-20)

Valor Total: R$ 283.306,63

Valor do IRRF: R$ 13.598,71

Valor Líquido Pago: R$ 269.707,92

Histórico:

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