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  4. Pagamento Nº 14020005
Dados do Empenho:

Número:07020014

Valor Total do Empenho:R$ 15.698,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.698,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07020014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 15.698,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.698,00

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Pagamento de Restos a Pagar 14020005

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)

Valor Total: R$ 15.698,00

Valor Líquido Pago: R$ 15.698,00

Histórico:

nf 1743 ref nov/2022

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