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  4. Pagamento Nº 14020006
Dados do Empenho:

Número:24060007

Valor Total do Empenho:R$ 14.280,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.273,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:24060007.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.749,76

Valor Total Liquidado:R$ 3.749,76

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Pagamento de Restos a Pagar 14020006

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP (11.773.173/0001-69)

Valor Total: R$ 3.749,76

Valor Líquido Pago: R$ 3.749,76

Histórico:

nf 4837 ref julho/2022

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