1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 30010023
Dados do Empenho:

Número:13070005

Valor Total do Empenho:R$ 519.912,90

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 419.912,90

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13070005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 30010023

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 100.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 100.000,00

Histórico:

Voltar