1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 23010017
Dados do Empenho:

Número:01120068

Valor Total do Empenho:R$ 5.258,30

Valor Total Liquidado:R$ 5.258,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120068.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.629,15

Valor Total Liquidado:R$ 2.502,95

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010017

Pago em: 23/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 2.629,15

Valor do IRRF: R$ 126,20

Valor Líquido Pago: R$ 2.502,95

Histórico:

Voltar