1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 14020008
Dados do Empenho:

Número:31080036

Valor Total do Empenho:R$ 45.418,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.147,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.270,90

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:31080036.002

Valor Total da Liquidação:R$ 43.147,10

Valor Total Liquidado:R$ 43.147,10

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14020008

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 43.147,10

Valor Líquido Pago: R$ 43.147,10

Histórico:

nf 5603 ref dez/2022

Voltar