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  4. Pagamento Nº 24010024
Dados do Empenho:

Número:01090108

Valor Total do Empenho:R$ 741.795,62

Valor Total Liquidado:R$ 28.218,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 594.692,39

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Dados da Liquidação:

Número:01090108.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.392,16

Valor Total Liquidado:R$ 2.392,16

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Pagamento de Restos a Pagar 24010024

Pago em: 24/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 2.392,16

Valor Líquido Pago: R$ 2.392,16

Histórico:

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