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  4. Pagamento Nº 10020051
Dados do Empenho:

Número:01080132

Valor Total do Empenho:R$ 1.853,62

Valor Total Liquidado:R$ 1.853,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080132.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.853,62

Valor Total Liquidado:R$ 1.831,38

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10020051

Pago em: 10/02/2023

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 16 - Material de expediente

Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL (26.904.751/0001-26)

Valor Total: R$ 1.853,62

Valor do IRRF: R$ 22,24

Valor Líquido Pago: R$ 1.831,38

Histórico:

nf 4617 ref out/2022

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