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  4. Pagamento Nº 10020053
Dados do Empenho:

Número:01080130

Valor Total do Empenho:R$ 1.515,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.515,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080130.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.515,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.496,82

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Pagamento de Restos a Pagar 10020053

Pago em: 10/02/2023

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação

Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL (26.904.751/0001-26)

Valor Total: R$ 1.515,00

Valor do IRRF: R$ 18,18

Valor Líquido Pago: R$ 1.496,82

Histórico:

nf 4615- out/2022

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