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  4. Pagamento Nº 14020010
Dados do Empenho:

Número:16060001

Valor Total do Empenho:R$ 44.777,60

Valor Total Liquidado:R$ 40.579,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.197,90

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Dados da Liquidação:

Número:16060001.003

Valor Total da Liquidação:R$ 40.579,70

Valor Total Liquidado:R$ 40.579,70

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14020010

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 40.579,70

Valor Líquido Pago: R$ 40.579,70

Histórico:

nf 5469 ref dez/2022

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