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  4. Pagamento Nº 14020011
Dados do Empenho:

Número:05070006

Valor Total do Empenho:R$ 18.138,87

Valor Total Liquidado:R$ 18.138,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05070006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 18.138,87

Valor Total Liquidado:R$ 18.138,87

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Pagamento de Restos a Pagar 14020011

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Sub-elemento de Despesa 48 - Veículos diversos

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 18.138,87

Valor Líquido Pago: R$ 18.138,87

Histórico:

nf 5604 ref dez/2022

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