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  4. Pagamento Nº 12010037
Dados do Empenho:

Número:15120003

Valor Total do Empenho:R$ 13.818,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.818,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:15120003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.818,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.818,00

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Pagamento de Restos a Pagar 12010037

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 41 - Material p/ utilização em gráfica

Credor: JDG-GRAFICA E EDITORA LTDA (01.560.437/0001-42)

Valor Total: R$ 13.818,00

Valor Líquido Pago: R$ 13.818,00

Histórico:

Ref NF 1429

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