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  4. Pagamento Nº 14020015
Dados do Empenho:

Número:28090009

Valor Total do Empenho:R$ 397.325,68

Valor Total Liquidado:R$ 146.177,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 251.148,65

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Dados da Liquidação:

Número:28090009.002

Valor Total da Liquidação:R$ 146.177,03

Valor Total Liquidado:R$ 138.868,18

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Pagamento de Restos a Pagar 14020015

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras Obras e instalações

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 146.177,03

Valor do ISS: R$ 7.308,85

Valor Líquido Pago: R$ 138.868,18

Histórico:

nf 2 ref dez/2022

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