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  4. Pagamento Nº 14020019
Dados do Empenho:

Número:21100024

Valor Total do Empenho:R$ 604.109,40

Valor Total Liquidado:R$ 137.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 466.209,40

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Dados da Liquidação:

Número:21100024.008

Valor Total da Liquidação:R$ 34.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.382,40

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Pagamento de Restos a Pagar 14020019

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 34.800,00

Valor do IRRF: R$ 417,60

Valor Líquido Pago: R$ 34.382,40

Histórico:

nf 185450 ref nov/2022

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