1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 14020028
Dados do Empenho:

Número:12090003

Valor Total do Empenho:R$ 1.547,85

Valor Total Liquidado:R$ 1.547,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12090003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.547,85

Valor Total Liquidado:R$ 1.529,28

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14020028

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 1.547,85

Valor do IRRF: R$ 18,57

Valor Líquido Pago: R$ 1.529,28

Histórico:

nf 186342 ref dez/2022

Voltar