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  4. Pagamento Nº 01110070
Dados do Empenho:

Número:02020044

Valor Total do Empenho:R$ 924.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 924.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020044.011

Valor Total da Liquidação:R$ 65.827,44

Valor Total Liquidado:R$ 65.827,44

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 01110070

Pago em: 01/11/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras Obras e instalações

Credor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)

Valor Total: R$ 65.827,44

Valor Líquido Pago: R$ 65.827,44

Histórico:

NF 691 REF SET/2023

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