Dados do Empenho:

Número:02020043

Valor Total do Empenho:R$ 885.789,38

Valor Total Liquidado:R$ 427.764,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 458.024,77

Dados da Liquidação:

Número:02020043.012

Valor Total da Liquidação:R$ 63.119,57

Valor Total Liquidado:R$ 51.901,19

Pagamento de Restos a Pagar 01110071

Pago em: 01/11/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras Obras e instalações

Credor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)

Valor Total: R$ 63.119,57

Valor do INSS: R$ 7.092,08

Valor do ISS: R$ 2.578,94

Valor do IRRF: R$ 1.547,36

Valor Líquido Pago: R$ 51.901,19


Histórico:

NF 691 REF SET/2023