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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01110071
Número:02020043
Valor Total do Empenho:R$ 885.789,38
Valor Total Liquidado:R$ 427.764,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 458.024,77
Número:02020043.012
Valor Total da Liquidação:R$ 63.119,57
Valor Total Liquidado:R$ 51.901,19
Pagamento de Restos a Pagar 01110071
Pago em: 01/11/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 99 - Outras Obras e instalações
Credor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)
Valor Total: R$ 63.119,57
Valor do INSS: R$ 7.092,08
Valor do ISS: R$ 2.578,94
Valor do IRRF: R$ 1.547,36
Valor Líquido Pago: R$ 51.901,19
Histórico:
NF 691 REF SET/2023