Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização

Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL (26.904.751/0001-26)

Valor Total: R$ 11.285,95

Valor do IRRF: R$ 270,86

Valor Líquido Pago: R$ 11.015,09

Histórico:

nf 4732 ref dez/2022