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  4. Pagamento Nº 14020039
Dados do Empenho:

Número:30060011

Valor Total do Empenho:R$ 10.640,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.640,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30060011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.640,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.384,64

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Pagamento de Restos a Pagar 14020039

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (05.283.263/0001-79)

Valor Total: R$ 10.640,00

Valor do IRRF: R$ 255,36

Valor Líquido Pago: R$ 10.384,64

Histórico:

nf 2240 ref agosto/2022

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