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  4. Pagamento Nº 16110187
Dados do Empenho:

Número:04010457

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.960,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.039,14

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Dados da Liquidação:

Número:04010457.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.612,37

Valor Total Liquidado:R$ 1.510,79

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 16110187

Pago em: 16/11/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1001000000 - Recursos Ordinários

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)

Valor Total: R$ 1.612,37

Valor do INSS: R$ 17,74

Valor do ISS: R$ 64,49

Valor do IRRF: R$ 19,35

Valor Líquido Pago: R$ 1.510,79

Histórico:

NF 498 REF DEZ/2022

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