1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 17110186
Dados do Empenho:

Número:26050008

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.782,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.217,81

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:26050008.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17110186

Pago em: 17/11/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: A C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (11.685.502/0001-10)

Valor Total: R$ 10.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.000,00

Histórico:

NF 4699 REF NOV/2022

Voltar