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  4. Pagamento Nº 14020049
Dados do Empenho:

Número:27090021

Valor Total do Empenho:R$ 25.757,50

Valor Total Liquidado:R$ 25.757,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27090021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23.532,50

Valor Total Liquidado:R$ 23.532,50

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Pagamento de Restos a Pagar 14020049

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 28 - Material de proteção e segurança

Credor: E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI (26.393.102/0001-08)

Valor Total: R$ 23.532,50

Valor Líquido Pago: R$ 23.532,50

Histórico:

nf 645 ref out/2022

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