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  4. Pagamento Nº 14020051
Dados do Empenho:

Número:01080070

Valor Total do Empenho:R$ 147.795,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.513,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.901,80

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Dados da Liquidação:

Número:01080070.002

Valor Total da Liquidação:R$ 31.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.825,60

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Pagamento de Restos a Pagar 14020051

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA (13.737.194/0001-54)

Valor Total: R$ 31.200,00

Valor do IRRF: R$ 374,40

Valor Líquido Pago: R$ 30.825,60

Histórico:

nf 1813 ref nov/2022

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