Dados do Empenho:

Número:02050122

Valor Total do Empenho:R$ 246.587,36

Valor Total Liquidado:R$ 75.394,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 171.192,94

Dados da Liquidação:

Número:02050122.008

Valor Total da Liquidação:R$ 40.921,20

Valor Total Liquidado:R$ 40.822,99

Pagamento de Restos a Pagar 12010046

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 04 - Gás e outros materiais engarrafados

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 40.921,20

Valor do IRRF: R$ 98,21

Valor Líquido Pago: R$ 40.822,99


Histórico:

Ref NF 53543