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  4. Pagamento Nº 14020063
Dados do Empenho:

Número:01080075

Valor Total do Empenho:R$ 29.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.514,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080075.005

Valor Total da Liquidação:R$ 4.007,43

Valor Total Liquidado:R$ 4.007,43

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14020063

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 39 - Material p/ manutenção de veículos

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 4.007,43

Valor Líquido Pago: R$ 4.007,43

Histórico:

nf 3910 nov2022

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