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  4. Pagamento Nº 12010057
Dados do Empenho:

Número:15030029

Valor Total do Empenho:R$ 138.281,10

Valor Total Liquidado:R$ 3.380,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.567,96

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Dados da Liquidação:

Número:15030029.007

Valor Total da Liquidação:R$ 3.380,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.339,44

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Pagamento de Restos a Pagar 12010057

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 3.380,00

Valor do IRRF: R$ 40,56

Valor Líquido Pago: R$ 3.339,44

Histórico:

Ref NF 100166

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