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  4. Pagamento Nº 30010024
Dados do Empenho:

Número:16110005

Valor Total do Empenho:R$ 35.396,34

Valor Total Liquidado:R$ 35.396,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:16110005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 35.396,34

Valor Total Liquidado:R$ 34.971,58

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Pagamento de Restos a Pagar 30010024

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação

Credor: COMERCIAL AGUIAR MERCEARIAS LTDA (08.602.787/0001-73)

Valor Total: R$ 35.396,34

Valor do IRRF: R$ 424,76

Valor Líquido Pago: R$ 34.971,58

Histórico:

Ref NF 115

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