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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010025
Número:16110006
Valor Total do Empenho:R$ 32.155,83
Valor Total Liquidado:R$ 32.155,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:16110006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 32.155,83
Valor Total Liquidado:R$ 31.769,96
Pagamento de Restos a Pagar 30010025
Pago em: 30/01/2023Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação
Credor: COMERCIAL AGUIAR MERCEARIAS LTDA (08.602.787/0001-73)
Valor Total: R$ 32.155,83
Valor do IRRF: R$ 385,87
Valor Líquido Pago: R$ 31.769,96
Histórico:
Ref NF 114