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  4. Pagamento Nº 16010015
Dados do Empenho:

Número:20070005

Valor Total do Empenho:R$ 37.659,74

Valor Total Liquidado:R$ 1.637,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.022,18

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Dados da Liquidação:

Número:20070005.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.637,56

Valor Total Liquidado:R$ 1.637,56

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Pagamento de Restos a Pagar 16010015

Pago em: 16/01/2023

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.637,56

Valor Líquido Pago: R$ 1.637,56

Histórico:

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