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  4. Pagamento Nº 16010017
Dados do Empenho:

Número:30110002

Valor Total do Empenho:R$ 965,93

Valor Total Liquidado:R$ 609,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 356,23

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Dados da Liquidação:

Número:30110002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 609,70

Valor Total Liquidado:R$ 609,70

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 16010017

Pago em: 16/01/2023

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 609,70

Valor Líquido Pago: R$ 609,70

Histórico:

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