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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020073
Número:10050018
Valor Total do Empenho:R$ 27.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10050018.001
Valor Total da Liquidação:R$ 27.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.676,00
Pagamento de Restos a Pagar 14020073
Pago em: 14/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico
Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Valor Total: R$ 27.000,00
Valor do IRRF: R$ 324,00
Valor Líquido Pago: R$ 26.676,00
Histórico:
nf 205808 ref julho/2022