Dados do Empenho:

Número:01120225

Valor Total do Empenho:R$ 363.777,00

Valor Total Liquidado:R$ 363.777,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120225.003

Valor Total da Liquidação:R$ 95.030,60

Valor Total Liquidado:R$ 93.890,23

Pagamento de Restos a Pagar 14020077

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Sub-elemento de Despesa 05 - Material de saúde para distribuição gratuita

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 95.030,60

Valor do IRRF: R$ 1.140,37

Valor Líquido Pago: R$ 93.890,23


Histórico:

nf 26911dez2022